部门（学院、单位）

监审处、纪委办

职责

负责学院物资设备图书等采购招标监督和验收、负责基建维修工程招标监督和验收、基建维修工程审计、学院内部财务审计、干部离任经济责任审计、负责制订学院内部审计和纪检监察规章制度、监督检查学院内部各部门和个人在遵守和执行国家的有关法律、法规、政策以及上级机关的指示和学院有关行政决议、决定中的情况。协助党委做好党风廉政建设、反腐倡廉工作，抓好党员和干部的廉洁自律教育，加强对党员和干部的教育监督，受理党员、干部及教职工的检举、控告和申诉等。

廉政风险点及防控措施

序号

廉政风险点

表现形式

防控措施

风险等级

责任人

1

招标监督

在学院内部招标监督中，不履行监督职责。

严格招标程序和招标纪律

三

肖庆英

张 涛

2

工程结算审计

不履行审计职责，对隐蔽工程验收和材料价格的确定不按规定。

做到材料定价、隐蔽工程验收按规定程序多方参与确定

二

肖庆英

张 涛

3

内部财务审计等

对审计发现的问题避重就轻

做到审计复核

二

肖庆英

张 涛

4

物资设备采购验收

不严格监督按合同标准验收

严格按合同标准验收，要求验收与采购相分离

三

肖庆英

张 涛

5

案件的调查处理及行政监督

碰到问题讲人情、不按规定程序、不按纪律

严格按规定程序和纪律办理

三

肖庆英

张 涛

部门（学院、单位）

审核意见

行政负责人签名：肖庆英

党组织负责人签名：苏自强

分管院领导

审核意见

蒋维益